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安徽皖江物流集团股份有限公司关于收到安徽证监局监管关注函的公告艺美

发布时间:2019-10-21 14:02:30阅读:来源:万测试验设备

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于收到安徽证监局《监管关注函》的公告

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2015年 5月11日收到了中国证券监督管理委员会安徽监管局(以下简称"安徽证监局")《关于对安徽皖江物流(集团)股份有限公司的监管关注函》(皖证监函字[2015]71号,以下简称"《监管关注函》" )。

二、公司应对照《企业内部控制基本规范》,梳理、完善公司内控制度,充分发挥内审部门的监督作用,并对公司内控制度落实情况进行全面自查,强化内控建设实施。对违反内控体系建设的行为进行通报并下达整改通知,限期整改,确保内控制度落实到位。

三、公司应建立健全内部管理模式,强化日常监督,切实防范子、分公司管理层集体舞弊行为。对存在经营风险的子公司,应对合同、资金、票据、投资、应收款、存货、销售等重点高风险领域保持持续督查。

四、公司应针对《2014年年度报告》中的保留意见和《内部控制审计报告》中的否定意见所涉及的事项,积极利用中介机构的专业力量,提出切实可行的整改措施,认真进行整改,消除该等事项对公司的影响,为公司的重大资产重组创造前提条件,维护公司和全体股东的权益。

《监管关注函》要求公司应在接函后15个工作日内,就整改落实情况向安徽证监局提交书面报告,安徽证监局将对公司上述事项保持持续关注,并视情况采取进一步监管措施。

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